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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 155.733.500
Nro. de Orden de Pago
2192
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.733.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
15-2.016
Código de Contratación (CC)
CO-30228-16-126854
Monto Contrato
₲ 323.148.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.148.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.148.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314863
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia