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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Nro. de Timbrado
14506513
Monto de la Factura
₲ 327.658.990
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.310.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 689.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22017-20-193474
Monto Contrato
₲ 632.601.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.860.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.313.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay