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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000071
Monto de la Factura
₲ 40.338.400
Nro. de Orden de Pago
1912
Fecha de Orden de Pago
26-02-2022
Fecha Emisión Cheque
26-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.338.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-30040-21-204050
Monto Contrato
₲ 409.150.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.812.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.812.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390722
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY. AÑO 2021
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy