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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014093
Monto de la Factura
₲ 111.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
RUC
80103104-4
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30040-21-197551
Monto Contrato
₲ 250.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.641.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388889
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy