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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
11215386
Monto de la Factura
₲ 36.685.000
Nro. de Orden de Pago
6811
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.886.768
IVA
₲ 3.335.000
Retención DNCP
₲ 130.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 667.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIMBOLIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80033428-0
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116748
Monto Contrato
₲ 62.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.026.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel