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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002839
Nro. de Timbrado
11208162
Monto de la Factura
₲ 621.600
Nro. de Orden de Pago
6590
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.340
IVA
₲ 56.509
Retención DNCP
₲ 2.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARFALLE S.R.L.
RUC
80025384-1
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116747
Monto Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel