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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 71.308.458
Nro. de Orden de Pago
6020
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.813.048
IVA
₲ 6.482.587
Retención DNCP
₲ 254.117
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.296.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-109278
Monto Contrato
₲ 135.499.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.804.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.857.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel