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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Nro. de Timbrado
1114554
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. de Orden de Pago
6830
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.236
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116749
Monto Contrato
₲ 290.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.050.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.301.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel