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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000247
Nro. de Timbrado
11427629
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
7653
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-112386
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.148.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.560.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296683
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE MANUALES DE CARGOS Y SALARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel