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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002225
Monto de la Factura
₲ 5.159.100
Nro. de Orden de Pago
6080
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.906.614
IVA
₲ 469.009
Retención DNCP
₲ 18.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 93.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANADERIA LA NEGRITA SRL
RUC
80002271-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-105706
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.974.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.896.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel