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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002056/2057
Monto de la Factura
₲ 62.266.000
Nro. de Orden de Pago
5790
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.213.834
IVA
₲ 5.660.547
Retención DNCP
₲ 221.893
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.132.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANADERIA LA NEGRITA SRL
RUC
80002271-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-105706
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.974.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.896.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel