- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002719
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 10.503.900
Nro. de Orden de Pago
6441
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.805.604
IVA
₲ 954.900
Retención DNCP
₲ 50.801
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 259.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANADERIA LA NEGRITA SRL
RUC
80002271-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-105706
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.974.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.896.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel