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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 109.350.000
Nro. de Orden de Pago
6376
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.989.861
IVA
₲ 9.940.909
Retención DNCP
₲ 389.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.988.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-114555
Monto Contrato
₲ 211.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.959.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.350.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel