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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
11117928
Monto de la Factura
₲ 4.827.000
Nro. de Orden de Pago
7021
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.590.369
IVA
₲ 438.818
Retención DNCP
₲ 17.202
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-112471
Monto Contrato
₲ 168.712.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.789.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.657.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel