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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Nro. de Timbrado
11529281
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
7211
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.118
IVA
₲ 57.273
Retención DNCP
₲ 2.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-108687
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.976.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.907.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel