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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
6297
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-106984
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.850.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.177.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel