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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 97.789.566
Nro. de Orden de Pago
6408
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.996.100
IVA
₲ 8.889.961
Retención DNCP
₲ 348.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.777.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116061
Monto Contrato
₲ 325.965.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.075.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.688.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296669
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO DEL LOCAL DE ARTIGAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel