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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
11480519
Monto de la Factura
₲ 228.175.654
Nro. de Orden de Pago
6781
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.692.638
IVA
₲ 20.743.241
Retención DNCP
₲ 813.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.148.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.298.261
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-116061
Monto Contrato
₲ 325.965.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.075.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.688.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296669
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO DEL LOCAL DE ARTIGAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel