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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050490
Monto de la Factura
₲ 197.000.000
Nro. de Orden de Pago
6105
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.343.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 702.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-112286
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.627.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.343.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285913
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÓVILES DE MONITOREO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel