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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001830
Nro. de Timbrado
11347139
Monto de la Factura
₲ 60.870.000
Nro. de Orden de Pago
6402
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.886.263
IVA
₲ 5.533.636
Retención DNCP
₲ 216.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.106.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23010-15-114397
Monto Contrato
₲ 198.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.558.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.231.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel