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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438, 439
Nro. de Timbrado
15302484
Monto de la Factura
₲ 32.100.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.207.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.226
Retención IVA
₲ 875.454
Retención Renta
₲ 875.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-210898
Monto Contrato
₲ 385.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.660.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.345.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393198
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología