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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
1532484
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.103.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.613
Retención IVA
₲ 437.727
Retención Renta
₲ 437.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-210898
Monto Contrato
₲ 385.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.660.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.345.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393198
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología