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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022350
Nro. de Timbrado
11368515
Monto de la Factura
₲ 100.500.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.573.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 358.145
Retención IVA
₲ 2.740.909
Retención Renta
₲ 1.827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121934
Monto Contrato
₲ 100.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.573.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte