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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171-172
Nro. de Timbrado
11505252
Monto de la Factura
₲ 192.950.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.491.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 687.604
Retención IVA
₲ 5.262.273
Retención Renta
₲ 3.508.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121962
Monto Contrato
₲ 192.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.491.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte