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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
11960470
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.363
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-129133
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.016.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.887.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte