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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Nro. de Timbrado
12205226
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.728
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-129133
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.016.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.887.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte