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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Nro. de Timbrado
11475412
Monto de la Factura
₲ 401.000.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.343.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.429.018
Retención IVA
₲ 10.936.364
Retención Renta
₲ 7.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121248
Monto Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.343.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte