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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 8.249.760
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.399
Retención IVA
₲ 224.993
Retención Renta
₲ 149.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-16-121963
Monto Contrato
₲ 8.249.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.249.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte