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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003483
Nro. de Timbrado
16251926
Monto de la Factura
₲ 5.291.808
Nro. de Orden de Pago
2697
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.832
IVA
₲ 481.073
Retención DNCP
₲ 18.666
Retención IVA
₲ 144.322
Retención Renta
₲ 144.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-224553
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.161.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.726.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill