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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 183.535.000
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.714.778
IVA
Retención DNCP
₲ 647.378
Retención IVA
₲ 5.005.500
Retención Renta
₲ 5.005.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
058/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-219653
Monto Contrato
₲ 183.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.373.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.714.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill