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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003095/3096
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 278.880.000
Nro. de Orden de Pago
3470
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.438.756
IVA
₲ 25.352.727
Retención DNCP
₲ 983.686
Retención IVA
₲ 7.605.818
Retención Renta
₲ 7.605.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
055/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-220016
Monto Contrato
₲ 278.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.634.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.438.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill