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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001953
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
29-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.506.091
IVA
₲ 16.181.818
Retención DNCP
₲ 627.855
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 4.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
060/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-221299
Monto Contrato
₲ 955.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.157.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.030.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418730
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION (RENDICION DE CUENTAS, DIRECCION DE CONTRATACIONES, CONTABILIDAD, DAG CUERPO 1)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill