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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219/2220
Nro. de Timbrado
15894009
Monto de la Factura
₲ 14.964.589
Nro. de Orden de Pago
2696
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.082.359
IVA
₲ 1.360.417
Retención DNCP
₲ 52.784
Retención IVA
₲ 408.125
Retención Renta
₲ 408.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-215510
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.354.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.962.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill