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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027975
Nro. de Timbrado
16229130
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.091
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-221667
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.979.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.258.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412537
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill