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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036434
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 2.971.000
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.371
Retención IVA
₲ 81.027
Retención Renta
₲ 108.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-221667
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.466.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.747.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412537
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill