- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045705
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 25.492.356
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
09-03-2023
Fecha Emisión Cheque
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.409.593
IVA
₲ 732.999
Retención DNCP
₲ 96.066
Retención IVA
₲ 219.900
Retención Renta
₲ 742.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-217767
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.289.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.457.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill