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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045143
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 23.983.841
Nro. de Orden de Pago
3043
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.970.416
IVA
₲ 669.767
Retención DNCP
₲ 90.459
Retención IVA
₲ 200.930
Retención Renta
₲ 699.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-217767
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.289.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.457.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill