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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044490
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 4.902.077
Nro. de Orden de Pago
2266
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.467
IVA
₲ 127.371
Retención DNCP
₲ 18.526
Retención IVA
₲ 38.211
Retención Renta
₲ 143.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-217767
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.289.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.457.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill