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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001172
Nro. de Timbrado
16845664
Monto de la Factura
₲ 18.590.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.494.034
IVA
₲ 1.690.000
Retención DNCP
₲ 65.572
Retención IVA
₲ 507.000
Retención Renta
₲ 507.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-218633
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.138.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.843.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill