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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
15539970
Monto de la Factura
₲ 542.000.000
Nro. de Orden de Pago
2342
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.046.636
IVA
₲ 49.272.727
Retención DNCP
₲ 1.911.782
Retención IVA
₲ 14.781.818
Retención Renta
₲ 14.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-217341
Monto Contrato
₲ 542.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.522.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.046.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412429
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES, PROTECCION VEGETAL Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill