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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002553
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 217.600.000
Nro. de Orden de Pago
2838
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.771.491
IVA
₲ 19.781.818
Retención DNCP
₲ 767.535
Retención IVA
₲ 5.934.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.934.545
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-219085
Monto Contrato
₲ 217.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.408.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.771.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill