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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070618
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 119.839.764
Nro. de Orden de Pago
3163
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.774.666
IVA
₲ 10.894.524
Retención DNCP
₲ 422.708
Retención IVA
₲ 3.268.357
Retención Renta
₲ 3.268.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
073/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-221472
Monto Contrato
₲ 119.839.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.734.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.774.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill