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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025530
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 291.000.000
Nro. de Orden de Pago
3131
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.844.226
IVA
₲ 26.454.545
Retención DNCP
₲ 1.026.436
Retención IVA
₲ 7.936.364
Retención Renta
₲ 7.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
072/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-220967
Monto Contrato
₲ 291.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.743.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.844.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill