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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003775
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 47.278.452
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.491.174
IVA
₲ 4.298.041
Retención DNCP
₲ 166.764
Retención IVA
₲ 1.289.412
Retención Renta
₲ 1.289.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-223913
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.379.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.674.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERÍA E IMÁGENES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill