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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000583
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 11.861.920
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.162.606
IVA
₲ 1.078.356
Retención DNCP
₲ 41.840
Retención IVA
₲ 323.507
Retención Renta
₲ 323.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
057/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-220018
Monto Contrato
₲ 11.861.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.851.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.162.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill