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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001082
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 289.026.000
Nro. de Orden de Pago
2339
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.894.604
IVA
₲ 26.275.091
Retención DNCP
₲ 1.019.474
Retención IVA
₲ 7.882.527
Retención Renta
₲ 7.882.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-216881
Monto Contrato
₲ 289.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.679.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.894.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD Y BOLSAS KRAFF
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill