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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001194
Nro. de Timbrado
16048603
Monto de la Factura
₲ 104.850.000
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.668.617
IVA
₲ 9.531.818
Retención DNCP
₲ 369.835
Retención IVA
₲ 2.859.545
Retención Renta
₲ 2.859.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-22-222544
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.836.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412806
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill