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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041172
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 14.251.306
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.697.538
IVA
₲ 266.546
Retención DNCP
₲ 54.261
Retención IVA
₲ 79.964
Retención Renta
₲ 419.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191598
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.086.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.442.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior