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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071865
Nro. de Timbrado
15202444
Monto de la Factura
₲ 208.087
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.291
IVA
₲ 2.800
Retención DNCP
₲ 797
Retención IVA
₲ 840
Retención Renta
₲ 6.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191599
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.367.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.169.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior