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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Nro. de Timbrado
15817786
Monto de la Factura
₲ 19.723.500
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.085
Retención IVA
₲ 66.050
Retención Renta
₲ 132.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
019/22
Código de Contratación (CC)
CO-22003-22-221458
Monto Contrato
₲ 166.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.700.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.470.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418116
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera